一、部門概況

1、部門主要職能：

負(fù)責(zé)全州農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的組織領(lǐng)導(dǎo)及綜合協(xié)調(diào)；承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理體制的責(zé)任；指導(dǎo)全州農(nóng)業(yè)生產(chǎn)；承擔(dān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展工作；承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平工作；依法開展有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料行政許可及監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)動(dòng)物重大疫病及農(nóng)作物重大病蟲害防控；承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)工作；管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新和技術(shù)推廣；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護(hù)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生態(tài)和農(nóng)村能源有關(guān)工作；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展；組織和指導(dǎo)全州社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)；承辦農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)；承辦州委、州政府和省農(nóng)業(yè)委員會(huì)（省委農(nóng)工委）交辦的其他事項(xiàng)。

2、州農(nóng)委部門預(yù)算單位構(gòu)成：

州農(nóng)委部門預(yù)算含獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)24個(gè)，其中：行政單位1個(gè)(州農(nóng)委本級(jí))，參公事業(yè)單位2個(gè)，財(cái)政全額補(bǔ)助事業(yè)單位21個(gè)。

州農(nóng)委部門預(yù)算單位構(gòu)成情況表

3、部門編制及人員構(gòu)成：

納入州農(nóng)委部門預(yù)算的24個(gè)單位編制數(shù)共 286人，2016年末實(shí)有人數(shù)398 人，其中：在職人員 231 人、離休人員 8 人、退休人員 159 人。

二、部門預(yù)算安排情況說明

1、部門預(yù)算收支情況：2018年收入總預(yù)算5535.18萬元、支出總預(yù)算5535.18萬元，本年收入占收入預(yù)算的100.00 %。比2017年增加406.32萬元，增長(zhǎng)0.12%，增長(zhǎng)主要原因是上年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項(xiàng)目資金比2017年多158.71萬元，其次是一般公共預(yù)算撥款比2017年多247.61萬元。

2、收入預(yù)算情況說明：

一是2018年州農(nóng)委公共財(cái)政預(yù)算收入3707.50萬元。其中：基本支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算3707.50萬元、項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元；

二是上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1827.68萬元（其中：1.24萬元是黔東南州農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心建設(shè)專款；1826.44萬元是2017年下達(dá)的中央及省級(jí)項(xiàng)目專項(xiàng)資金）。

3、支出預(yù)算情況說明

(1)支出預(yù)算總體情況

基本支出：2018年公共財(cái)政預(yù)算基本支出3707.50萬元。

項(xiàng)目支出：2018年公共財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目支出1745.36萬元（上年中央和省級(jí)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），2018年政府性基金預(yù)算撥款82.32萬元。

(2)部門預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”情況

一是2018年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算102.97萬元，2017年末共有公務(wù)用車20輛，運(yùn)行費(fèi)用占總預(yù)算2.78%；二是為貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省委“十項(xiàng)規(guī)定”，本著厲行節(jié)約、反對(duì)奢侈浪費(fèi)的原則，2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算30萬元，接待費(fèi)用占總預(yù)算0.81%；三是根據(jù)省有關(guān)規(guī)定對(duì)因公出國(guó)(境)、公務(wù)用車購(gòu)置實(shí)行總額控制，年初無法細(xì)分到部門，暫不提供具體數(shù)據(jù)。

三、項(xiàng)目支出安排情況說明

2018年度州級(jí)財(cái)政沒有安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，固無法提供項(xiàng)目支出安排情況。

四、其他重要事項(xiàng)說明

（一）部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

2018年度黔東南州農(nóng)業(yè)委員會(huì)辦公費(fèi)預(yù)算為80萬元；印刷費(fèi)15萬元；咨詢費(fèi)5萬元；手續(xù)費(fèi)4萬元；水費(fèi)20萬元；電費(fèi)33萬元；郵電費(fèi)30萬元；物業(yè)管理費(fèi)15萬元；差旅費(fèi)148萬元；維修（護(hù)）費(fèi)20萬元；租賃費(fèi)3萬元；會(huì)議費(fèi)13萬元；培訓(xùn)費(fèi)10萬元；公務(wù)接待費(fèi)30萬元；專用材料費(fèi)15萬元；勞務(wù)費(fèi)6萬元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬元；福利費(fèi)68萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)102.97萬元；其他交通費(fèi)用9.98萬元；其他商品和服務(wù)支出20.65萬元。

（二）部門國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明

2017年末，國(guó)有資產(chǎn)共計(jì)2528.03萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物485.39萬元，通用設(shè)備1797.29萬元，專用設(shè)備44.78萬元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物200.57萬元，。

（三）部門政府采購(gòu)情況

 2018年度政府采購(gòu)計(jì)劃40萬元，主要是辦公用設(shè)備及辦公桌椅和辦公家具等。