一、部門概況

1.部門主要職能：

(1)制定全州民用航空發(fā)展規(guī)劃、通用機場布局規(guī)劃和臨空產業(yè)經濟發(fā)展規(guī)劃；

(2)申請和管理使用國家民航局對黔東南州支線機場長期穩(wěn)定的運營補助資金；

(3)負責對外協(xié)調聯(lián)系航空公司開辟凱里黃平機場、黎平機場至北京、華東、華南，及至東南亞等主要旅游客源地樞紐及干線機場的航線、航班。發(fā)展航空市場，促進支線航空加快發(fā)展；

(4)落實國務院、中央軍委關于深化我國低空空域管理政策、建立高效便捷安全的運營管理機制，加快通用航空發(fā)展，負責申請立項建設直升機起降場（應急救援基地）；引導和支持通用航空企業(yè)拓展服務領域，在符合相關規(guī)定的情況下，使用小型航空器從事短途客、貨、郵運輸業(yè)務。

2.部門預算單位構成：

黔東南州民航事業(yè)管理局是經州編委和州委常委會議研究同意成立，為州政府管理的副縣級事業(yè)單位。內設副科級機構4個：綜合科、機場建設運營管理科、規(guī)劃發(fā)展科、通用航空產業(yè)科。局機關編制16名。由州財政全額預算管理。其中局長1名、副局長2名、總工程師1名，副科級領導職數4名。

3.部門人員構成：

人員情況：全局事業(yè)編制數16人，實有人數14人，財政撥款14人。（其中事業(yè)管理12人、事業(yè)工勤2人）

二、部門預算安排情況說明

1.部門預算收支情況：

本年一般公共預算財政撥款154.32萬元，其中人員經費76.9萬元，公用經費40.16萬元，養(yǎng)老保險繳費15.59萬元，住房公積金11.67萬元，項目支出10萬元。

2.收支增減變化情況說明：

本年一般公共預算財政撥款154.32萬元，上年一般公共預算財政撥款137.18萬元，同比上年增加。原因是人員的增加以及機場建設與航線開辟的項目。

3.收入預算情況說明：

本年一般公共預算財政撥款154.32萬元，其中人員經費76.9萬元，占總收入的50%，公用經費40.16萬元，占總收入的26%，養(yǎng)老保險繳費15.59萬元，占總收入的10%，住房公積金11.67萬元，占總收入的8%，項目支出10萬元，占總收入的6%。

4.支出預算情況說明

（1）支出預算總體情況。按基本支出和項目支出分類說明公共財政預算支出情況；

本年一般公共預算財政撥款154.32萬元，其中基本支出144.32萬元，項目支出10萬元。

（2）部門預算“三公經費”情況。 “三公經費”預算總額12萬元，其中公務用車運行費6萬元，公務接待費6萬元；上年三公經費預算總額12.85萬元，同比上年減少，我局嚴格控制三公經費，厲行節(jié)約，本年三公經費預算占一般公共預算支出的7.6%。我局無因公出國（境）計劃，因公出國（境）經費實行零預算；對公務用車購置實行總額控制，年初無法細分到部門。

三、項目支出安排情況說明

本年項目支出經費10萬元，主要用于機場建設前期工作開展以及航線航班開辟培育工作經費。

四、其他重要事項說明

（一）部門運行經費安排說明

部門運行經費共計455.24萬元，其中一般公共預算撥款收入154.32萬元，上年財政結轉收入300.92萬元。

（二）部門國有資產占有情況說明

2017年末，國有資產共計44.14萬元，其中車輛19.73萬元，其他固定資產24.41萬元。

（三）部門政府采購情況

本年計劃采購辦公設備2萬元。