一、部門概況

（一）部門主要職能

黔東南州林業(yè)科學(xué)研究所是黔東南州林業(yè)局直屬的財政全額撥款事業(yè)單位。宗旨是開展林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究，促進科技發(fā)展；業(yè)務(wù)范圍包括林木遺傳育種、森林生態(tài)、森林培育、森林經(jīng)營與保護、園林綠化、水土保持等方面研究及林業(yè)科學(xué)技術(shù)推廣、咨詢、培訓(xùn)，林木種苗、園林植物等林產(chǎn)品開發(fā)與利用。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

黔東南州林業(yè)科學(xué)研究所始建于1958年，1966年并入貴州省林業(yè)科學(xué)研究所，1978年12月恢復(fù)建所。目前，黔東南州林業(yè)科學(xué)研究所內(nèi)設(shè)機構(gòu)為2室3中心，即辦公室、科研業(yè)務(wù)室、對外交流合作中心、科技信息中心、林木良種繁育中心。

（三）部門人員構(gòu)成

黔東南州林業(yè)科學(xué)研究所2018年在職職工有28人，其中專業(yè)技術(shù)人員21人，行政管理人員5人，工勤人員2人。在職專業(yè)技術(shù)人員中有工程技術(shù)應(yīng)用研究員（正高）2人，高級工程師（副高）3人，工程師7人，經(jīng)濟師1人，統(tǒng)計師1人，助理工程師7人；管理七級2人，管理八級3人；事業(yè)技工三級1人，事業(yè)技工五級1人。退休人員22人。

二、部門預(yù)算安排情況說明

（一）部門預(yù)算收支情況說明

2018年財政預(yù)算收入393.36萬元，財政預(yù)算支出393.36萬元。

（二）收支增減變化情況說明

2017年財政預(yù)算收入378.21萬元，財政預(yù)算支出378.21萬元。2018年比2017年增加15.15萬元，主要是人員工資增加的原因。

（三）收入預(yù)算情況說明

2018年財政預(yù)算收入393.36萬元，工資福利支出300.69萬元，占總收入的76.44%；商品和服務(wù)支出32.16萬元，占總收入的8.18%；離退休費50.51萬元，占總收入的12.84%；專項業(yè)務(wù)經(jīng)費10.00萬元，占總收入的2.54%。

（四）支出預(yù)算情況說明

1、支出預(yù)算總體情況。2018年財政預(yù)算支出共計393.36萬元。其中基本支出383.36萬元，占總支出的97.46%，項目支出10.00萬元，占總支出2.54%。

2、部門預(yù)算“三公經(jīng)費”情況

2018年因公出國（境）支出0.00萬元，公務(wù)用車及運行費支出4萬元，公務(wù)接待費支出0.00萬元。

三、項目支出安排情況說明

10.00萬元專項資金，是維修林科所實驗室的一次性專用款。

四、其他重要事項說明

（一）部門運行經(jīng)費安排說明

主要用于單位水電費和保證車輛正常使用及日常辦公費用。

（二）部門國有資產(chǎn)占有情況說明

1.房屋占有價值86.89萬元。辦公用房面積3，977.00平方米，其他用房面積1，706.00平方米。

2.車輛占有價值21.03萬元。有兩輛車，一輛越野車，價值17.64萬元；一輛小貨車，價值3.39萬元。

（三）部門政府采購情況

無部門政府采購。